Trafic
Vizitatori: 29035, online: 0 portal/Sibiu/CJSibiu/portal.nsf194.102.171.195194.102.171.195194.102.171.195_2010_9_9
|
| Proiect buget 2010 |
|
|
| |
Cod |
Program 2009 iniţial |
Program 2009 actual |
Proiect 2010 |
|
|
|
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
| I. TOTAL VENITURI, din care: |
|
226,566.60 |
239,618.98 |
270,545.00 |
0.00 |
|
|
| 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE |
|
20,475.00 |
20,692.92 |
20,395.00 |
0.00 |
|
|
| impozit pe mijloacele de transport |
16.02.02 |
815.00 |
815.00 |
720.00 |
|
|
|
| alte taxe pe utilizarea bunurilor (autoriz.construcţii, certificate urbanism) |
16.02.50 |
270.00 |
370.00 |
540.00 |
|
|
|
| venituri din concesiuni şi închiriei |
30.02.05 |
870.00 |
870.00 |
900.00 |
|
|
|
| venituri din dividende |
30.02.08 |
600.00 |
600.00 |
345.00 |
|
|
|
| alte venituri din prestări servicii (contribuţii asistaţi) |
33.02.50 |
890.00 |
890.00 |
890.00 |
|
|
|
| alte venituri (contribuţie Consiliul Local Sibiu - RA Aeroport) |
36.02.50 |
17,030.00 |
17,030.00 |
17,000.00 |
|
|
|
| donaţii şi sponsorizări |
37.02.01 |
|
117.92 |
|
|
|
|
| 2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT |
04.02.01 |
47,600.00 |
47,800.00 |
48,500.00 |
|
|
|
| 3. SUME ALOCATE DIN IMPOZIT PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI |
04.02.04 |
19,440.00 |
22,275.00 |
22,275.00 |
|
|
|
| 4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢELOR |
11.02.01 |
59,566.00 |
59,566.00 |
60,000.00 |
|
|
|
| 5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI |
11.02.05 |
9,931.00 |
9,931.00 |
13,879.00 |
|
|
|
| 6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI |
11.02.06 |
8,360.00 |
8,360.00 |
8,360.00 |
|
|
|
| 7. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP |
42.02.21 |
46,100.00 |
56,033.00 |
56,033.00 |
|
|
|
| 8.SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ŞI DERULAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEN |
42.02.19 |
14,694.60 |
128.00 |
|
|
|
|
| 9. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA |
42.02.35 |
400.00 |
551.00 |
600.00 |
|
|
|
| 10. SUBVENTII PROIECTE F.E.N. POSTADERARE |
42.02.20 |
|
0.00 |
|
|
|
|
| 11.SUBVENTII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII IN TURISM |
42.02.40 |
|
1,081.00 |
|
|
|
|
| 12.FINANTARE PROGRAM PIETRUIRE |
42.02.09 |
|
3,073.89 |
5,000.00 |
|
|
|
| 12.FOND EUROPEAN DEZVOLTARE REGIONALA |
45.02.01 |
|
10,127.17 |
35,503.00 |
|
|
|
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care: |
|
226,566.60 |
239,618.98 |
270,545.00 |
0.00 |
|
|
| CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE |
51.02 |
8,131.00 |
8,131.00 |
8,287.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal |
|
4,970.00 |
4,970.00 |
4,850.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii |
|
2,860.00 |
2,860.00 |
2,950.00 |
|
|
|
| alte transferuri |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
280.00 |
280.00 |
487.00 |
|
|
|
| CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
5,861.70 |
4,036.01 |
7,680.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal (SP Salvamont) |
|
675.00 |
561.00 |
550.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii (SP Salvamont) |
|
531.00 |
454.70 |
400.00 |
|
|
|
| transferuri (Directia Evidenta a Persoanei) |
|
1,450.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
|
|
|
| fond de rezervă bugetară |
|
2,908.74 |
12.55 |
5,000.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
296.96 |
1,557.76 |
280.00 |
|
|
|
| CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ |
55.02 |
15,800.00 |
15,084.00 |
15,000.00 |
0.00 |
|
|
| dobânzi |
|
15,800.00 |
15,084.00 |
15,000.00 |
|
|
|
| CAP. APĂRARE (CMJ) |
60.02 |
290.00 |
290.00 |
370.00 |
0.00 |
|
|
| bunuri şi servicii |
|
280.00 |
280.00 |
290.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
10.00 |
10.00 |
80.00 |
|
|
|
| CAP. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ |
61.02 |
4,005.50 |
4,005.50 |
455.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal (premii formaţii pompieri) |
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii |
|
415.00 |
437.50 |
440.00 |
|
|
|
| alte transferuri |
|
3,558.00 |
3,558.00 |
0.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
22.50 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
| CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT |
65.02 |
22,767.80 |
21,151.20 |
23,866.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal |
|
12,400.00 |
12,329.00 |
12,982.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii |
|
840.00 |
939.80 |
1,100.00 |
|
|
|
| proiecte cu finanţare din fonduri externe |
|
|
|
1,914.00 |
|
|
|
| asistenţă socială (program lapte + corn) |
|
9,353.00 |
7,713.00 |
7,850.00 |
|
|
|
| alte cheltuieli (burse) |
|
22.00 |
19.40 |
20.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
152.80 |
150.00 |
|
|
|
|
| CAP. SĂNĂTATE |
66.02 |
1,460.00 |
1,460.00 |
4,370.00 |
0.00 |
|
|
| bunuri şi servicii |
|
|
|
|
|
|
|
| transferuri |
|
1,100.00 |
1,100.00 |
1,600.00 |
|
|
|
| proiecte cu finanţare din fonduri externe |
|
|
|
2,770.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
| CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |
67.02 |
27,216.00 |
28,909.88 |
34,077.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal |
|
1,650.00 |
1,650.00 |
1,640.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii |
|
490.00 |
555.00 |
470.00 |
|
|
|
| transferuri |
|
17,448.00 |
19,025.10 |
16,879.00 |
|
|
|
| proiecte cu finanţare din fonduri externe |
|
|
|
6,638.00 |
|
|
|
| alte cheltuieli (personal neclerical) |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
| susţinerea cultelor |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
468.00 |
519.78 |
1,150.00 |
|
100 = expertize monumente istorice; 450 = reabilitare cladire corp A |
| operaţini financiare (rambursări credite) |
|
1,160.00 |
1,160.00 |
1,300.00 |
|
|
|
| CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |
68.02 |
87,692.00 |
102,051.64 |
103,813.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de personal |
|
30,586.00 |
32,586.00 |
32,570.00 |
|
|
|
| bunuri şi servicii |
|
10,100.00 |
11,663.11 |
11,520.00 |
|
|
|
| asistenţă socială |
|
46,100.00 |
56,669.23 |
56,700.00 |
|
|
|
| alte transferuri |
|
|
|
|
|
|
|
| proiecte cu finanţare din fonduri externe |
|
|
|
2,523.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
906.00 |
1,133.30 |
500.00 |
|
|
|
| CAP. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ |
70.02 |
239.00 |
39.00 |
847.00 |
0.00 |
|
|
| cheltuieli de capital |
|
239.00 |
39.00 |
847.00 |
|
|
|
| CAP. PROTECŢIA MEDIULUI |
74.02 |
378.00 |
1,002.04 |
1,379.00 |
0.00 |
|
|
| bunuri şi servicii |
|
|
|
|
|
|
|
| alte transferuri |
|
378.00 |
378.00 |
390.00 |
|
|
|
| proiecte cu finanţare din fonduri externe |
|
|
|
989.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
|
624.04 |
0.00 |
|
|
|
| CAP. TRANSPORTURI |
84.02 |
52,725.60 |
53,458.71 |
70,401.00 |
0.00 |
|
|
| bunuri şi servicii |
|
15,000.00 |
18,166.00 |
19,000.00 |
|
|
|
| alte transferuri (aeroport), din care: |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
12,400.00 |
|
|
|
| - întreţinere şi funcţionare RA Aroportul Sibiu |
|
3,000.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
|
| - investiţii RA Aeroportul Sibiu |
|
17,000.00 |
19,500.00 |
12,400.00 |
|
|
|
| programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala |
|
|
10,127.17 |
30,701.00 |
|
|
|
| cheltuieli de capital |
|
17,725.60 |
5,165.54 |
8,300.00 |
|
|
|
| EXCEDENT |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ACTUAL
| |
|
|
| CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU |
|
|
| |
|
Anexa nr.1 |
| |
la Hotărârea nr. 33/2009 |
| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 |
| |
|
mii lei |
| Indicatori |
Cod |
Anul 2009 |
| I. TOTAL VENITURI – din care: |
|
226,566.60 |
| 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE |
|
20,475.00 |
| - taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
815.00 |
| - restituiri fonduri din finanţare bugetară a anilor precedenţi |
30.02.05 |
0.00 |
| - venituri din concesiuni şi închirieri |
30.02.05 |
870.00 |
| - venituri din dividente |
30.02.08 |
600.00 |
| - alte taxe din utilizarea bunurilor |
16.02.50 |
270.00 |
| - alte venituri |
36.02.50 |
17,030.00 |
| - alte venituri din prestări de servicii |
33.02.50 |
890.00 |
| 2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT |
04.02.01 |
47,600.00 |
| 3. SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRARE |
04.02.04 |
19,440.00 |
| 4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTARE CHELTUIELI DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI |
11.02.01 |
59,566.00 |
| 5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI |
11.02.05 |
9,931.00 |
| 6. SUME DEFALCATE DIN TVA PTR. ECHILIBRARE |
11.02.06 |
8,360.00 |
| 7. SUBVENŢII SUBPROGRAM ASISTENŢĂ |
|
0.00 |
| 7. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSŢINERII ŞI DERULĂRII PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
42.02.19 |
14,694.60 |
| 8. SUBVENŢII PTR. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP |
42.02.21 |
46,100.00 |
| 9. SUBVENŢII FINANŢARE UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ |
42.02.35 |
400.00 |
| 11. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
|
0.00 |
| II. TOTAL CHELTUIELI – din care: |
|
226,566.60 |
| CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE |
51.02 |
8,131.00 |
| - cheltuieli de personal |
|
4,970.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
2,860.00 |
| - alte transferuri |
|
21.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
280.00 |
| CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
5,861.70 |
| - cheltuieli de personal |
|
675.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
531.00 |
| - transferuri |
|
1,450.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
296.96 |
| - fond de rezervă bugetară |
|
2,908.74 |
| CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ |
55.02 |
15,800.00 |
| - dobânzi aferente datoriei publice interne |
|
1,500.00 |
| - dobânzi aferente datoriei publice externe |
|
14,300.00 |
| CAP. APĂRARE (CMJ) |
60.02 |
290.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
280.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
10.00 |
| CAP. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ |
61.02 |
4,005.50 |
| - cheltuieli de personal |
|
10.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
415.00 |
| - alte transferuri |
|
3,558.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
22.50 |
| CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL |
65.02 |
22,767.80 |
| - cheltuieli de personal |
|
12,400.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
840.00 |
| - asistenţă socială |
|
9,353.00 |
| - alte cheltuieli |
|
22.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
152.80 |
| CAP. SĂNĂTATE |
66.02 |
1,460.00 |
| - transferuri |
|
1,100.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
360.00 |
| CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |
67.02 |
27,216.00 |
| - cheltuieli de personal |
|
1,650.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
490.00 |
| - transferuri |
|
17,448.00 |
| - alte cheltuieli |
|
5,000.00 |
| - susţinerea cultelor |
|
1,000.00 |
| - rambursări credite |
|
1,160.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
468.00 |
| CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |
68.02 |
87,692.00 |
| - cheltuieli de personal |
|
30,586.00 |
| - bunuri şi servicii |
|
10,100.00 |
| - asistenţă socială |
|
46,100.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
906.00 |
| CAP. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ |
70.02 |
239.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
239.00 |
| CAP. PROTECŢIA MEDIULUI |
74.02 |
378.00 |
| - alte transferuri |
|
378.00 |
| CAP. TRANSPORTURI |
84.02 |
52,725.60 |
| - bunuri şi servicii |
|
15,000.00 |
| - alte transferuri |
|
3,000.00 |
| - investiţii aeroport |
|
17,000.00 |
| - cheltuieli de capital |
|
17,725.60 |
| |
|
|
| PREŞEDINTE, SECRETAR, |
| |
|
|
| Martin Bottesch Iordan Nicola |
| |
|
|
|  |